冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:33

之前沒有確認收入，合同也是收款才開的

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:34

就是發(fā)票跨年了，如果計入本年收入，沒有對應的成本

郭老師 解答

2020-04-10 12:35

之前成本已經(jīng)做了嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 12:35

那你用以前年度損益調(diào)整做收入，這個收入需要在一九年交所得稅。

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:36

之前做了大部分成本

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:37

今年公司基本沒經(jīng)營，包括期間費用都很少了

郭老師 解答

2020-04-10 12:39

那你只做收入就可以了

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:41

如果收入做到今年，就要預繳所得稅啊

郭老師 解答

2020-04-10 12:42

貨物都發(fā)走了，不是嗎？這個不就是你的收入

郭老師 解答

2020-04-10 12:42

不想交稅做預收里面。

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:42

不是貨物，是服務，去年已經(jīng)全部完成了

郭老師 解答

2020-04-10 12:43

不想交稅，做到預收里面。

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:46

我們是活動策劃，活動去年已經(jīng)舉行了，這個是收的尾款，不是預收啊，做到預收里面后面怎么辦？

郭老師 解答

2020-04-10 12:48

借銀存貸預收賬款
這么做
以后你們有費用做收借預收貸收入，應交稅費

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:49

以后也很少費用

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:50

如果做到以前年度損益調(diào)整，有什么問題呢？

郭老師 解答

2020-04-10 12:53

正常交稅沒有問題
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費。

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:55

增值稅本期交，所得稅合并到19調(diào)整收入和成本計算可以嗎？

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 12:57

我是20開的發(fā)票，小規(guī)模，增值稅都必須在一季度正常交吧？還能做其他調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 12:59

那你直接做到20年
做到主營業(yè)務收入
在20年交稅

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 13:01

20我沒有成本啊，不可能全額交稅啊

郭老師 解答

2020-04-10 13:02

你19年有虧損嗎
有的話可以彌補虧損

冰糖雪梨 追問

2020-04-10 13:03

19年我還沒有匯算清繳

郭老師 解答

2020-04-10 13:04

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費。
做這個
20年紅沖然后做一次就可以