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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-09 19:12

這個你開專票嗎，季度超過30萬嗎，沒有就不需要填寫減免表，申報3% 那個稅額不管就可以，最后一欄沒有多交稅就可以

小塔????的???? 追問

2020-04-09 19:18

我開的普票。呢我就不填寫減免表了嗎，減免德是不是要計(jì)入營業(yè)外收入？我的不超過30萬

maize老師 解答

2020-04-09 19:19

是的，減免德是不是要計(jì)入營業(yè)外收入  是的，按1% 做應(yīng)交增值稅，之后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面

小塔????的???? 追問

2020-04-09 20:18

呢你的意思我就按3％申報，就不填寫減免申報表了是吧。

maize老師 解答

2020-04-09 20:38

是的，沒有開專票話，不需要填寫減免表

小塔????的???? 追問

2020-04-09 20:39

呢我新買稅控盤德480我這個月填寫嗎？這個月我不需要交稅。可以做留底稅嗎

maize老師 解答

2020-04-09 20:41

可以，填寫2.3列和，4這個和主表實(shí)際抵減時候填寫

小塔????的???? 追問

2020-04-09 20:44

減免我填的2-3-5三個列表，實(shí)際抵減的我沒有數(shù)據(jù)我沒有填寫。我不知道我這個月稅控盤減免稅填不填寫

maize老師 解答

2020-04-09 21:09

沒有交增值稅那就不填寫減免表

小塔????的???? 追問

2020-04-09 21:18

如果我第二季度報增值稅需要上稅再填寫是吧

maize老師 解答

2020-04-09 21:20

是的，是這樣，需要交增值稅，就填寫減免表和主表

小塔????的???? 追問

2020-04-09 21:21

OK  謝謝

maize老師 解答

2020-04-09 21:38

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好， 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細(xì)表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
你好，是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
，需不需要在（B44增值稅減免稅申報明細(xì)表）中進(jìn)行填寫; 不需要，2 這個自己填寫的，要是享受1%優(yōu)惠，這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
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