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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-09 16:04

存在3%減按1%、2%計(jì)稅等其他稅收有優(yōu)惠的，
需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)附表

平平的幸福 追問

2020-04-09 16:08

好的老師，就是說10萬30萬的標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)不用填寫是吧？

平平的幸福 追問

2020-04-09 16:11

老師看一下我這個(gè)申報(bào)表，第一季度一共才6萬多，但是有個(gè)建筑服務(wù)異地預(yù)繳，我這樣填寫對不對？下邊顯示有退稅能不能能申報(bào)上?

平平的幸福 追問

2020-04-09 17:41

回復(fù)一下老師

鐘存老師 解答

2020-04-09 18:24

預(yù)繳的增值稅收入不要填寫在這里邊兒等真正實(shí)現(xiàn)的時(shí)候你再填

鐘存老師 解答

2020-04-09 18:24

有退市不影響申報(bào)。不會(huì)導(dǎo)致申報(bào)不上去的。自然會(huì)形成留抵的。

平平的幸福 追問

2020-04-09 18:27

預(yù)繳的稅款不是我填上去的，是系統(tǒng)帶出來的，

鐘存老師 解答

2020-04-09 20:38

我說的不是繳稅額
是預(yù)繳稅款對應(yīng)的銷售額你不用再自己添加了

平平的幸福 追問

2020-04-09 22:13

那我的申報(bào)表里面不填寫銷售收入嗎？哪一行都不填寫嗎？第一季度就這一筆對應(yīng)的預(yù)繳稅款的收入。

平平的幸福 追問

2020-04-09 22:13

那我的申報(bào)表里面不填寫銷售收入嗎？哪一行都不填寫嗎？第一季度就這一筆對應(yīng)的預(yù)繳稅款的收入。

鐘存老師 解答

2020-04-09 22:19

如果只有一行收入，就不用寫

平平的幸福 追問

2020-04-10 15:57

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 很高興為你解答 可以給你發(fā)送填寫的指引的呢
2021-07-15 19:07:09
你好，嗯嗯，要填入那個(gè)里面的呢，填完之后保存在把這個(gè)數(shù)據(jù)填入主表增值稅減征額里面
2020-07-03 14:25:10
不需要填寫，你填寫主表第10行就可以
2019-07-08 10:10:33
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： 第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-04-01 16:21:47
如果你不需要交稅，不用填寫。
2020-04-01 15:46:07
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