郭老師 解答

2020-04-09 10:23

實際幾個人的
這個按你們實際情況就可以

?? 追問

2020-04-09 10:24

因為是第一次做，不懂，剛開始做了二十多個人 實際只有10個人

?? 追問

2020-04-09 10:26

那按實際的只有10人，那多出來的怎么處理呢

郭老師 解答

2020-04-09 10:27

之前的你修改一下就可以
修改你的分錄，然后你臺賬改成十個人。

?? 追問

2020-04-09 10:31

那把3-6月的分錄沖掉 重新錄十個人的就行了是嗎？

郭老師 解答

2020-04-09 10:32

你好，可以的，

?? 追問

2020-04-09 10:44

還有個問題，生產(chǎn)領(lǐng)料10萬，但是有5萬研發(fā)領(lǐng)料也做到生產(chǎn)領(lǐng)料了，這個要怎么改

郭老師 解答

2020-04-09 10:46

借研發(fā)支出貸生產(chǎn)成本

?? 追問

2020-04-09 10:50

是19年的帳哦，也一樣嗎

郭老師 解答

2020-04-09 10:52

你好，你得返回去修改吧。

?? 追問

2020-04-09 11:21

要怎么修改，借研發(fā)支出貸生產(chǎn)成本？

郭老師 解答

2020-04-09 11:24

反結(jié)賬修改。你的臺賬不得修改嗎？

?? 追問

2020-04-09 11:26

老師 你直接跟我說怎么修改吧，我也不是很懂

郭老師 解答

2020-04-09 11:30

分錄我給你寫了
跨年也可以

郭老師 解答

2020-04-09 11:30

都不是損益類科目