maize老師 解答

2020-04-09 09:02

超過(guò)30萬(wàn)嗎，有專票嗎，開(kāi)1% 專票，有這個(gè)才填寫減免表

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:13

我們之前是3%的稅額，但是3月1日降稅為1%，我們這個(gè)一季度超過(guò)了100萬(wàn)，其中3月份開(kāi)了60萬(wàn)，那這個(gè)60萬(wàn)應(yīng)該是1%的稅額呀，我們開(kāi)的都是普票

maize老師 解答

2020-04-09 09:14

換成不含稅金額填寫3行，=1行，開(kāi)1%這個(gè)不含稅金額*2%填寫減免表2.3.4列，和主表16欄

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:18

我主表3欄不含稅銷售額是1－3月份之和，等于1欄，其中3月份不含稅銷售額*2%的稅額填在主表18欄，本期應(yīng)納稅額減征額，這樣不對(duì)嗎

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:20

老師意思是主表3是1－2月的不含稅銷售額等于表1欄，3月份的不含稅銷售額填在增值稅減免表2.3.4里面嗎

maize老師 解答

2020-04-09 09:21

是對(duì)的，那你這個(gè)是18欄就填寫18 本期應(yīng)納稅額減征額  ，沒(méi)有核定銷售額，這個(gè)是16欄 我看學(xué)員截圖

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:22

增值稅減免明細(xì)表2是本期發(fā)生額，3是本期應(yīng)抵減額，4是本期實(shí)際抵減稅額，5期末余額

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:26

主表還是1－3月的不含稅銷售額，18欄本期應(yīng)納稅額減征額填3月份銷售收入60萬(wàn)*2%的稅額，但是他要我填減免明細(xì)表，2本期發(fā)生額我填60萬(wàn)，等于3，4本期實(shí)際抵減稅額就是1.2萬(wàn)

maize老師 解答

2020-04-09 09:31

2是本期發(fā)生額，60萬(wàn)*2%    3是本期應(yīng)抵減額，60萬(wàn)*2%   4是本期實(shí)際抵減稅額 60萬(wàn)*2% 填寫這個(gè)，

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:34

那老師意思是減免明細(xì)表2.3.4都是填60*2%=1.2這個(gè)數(shù)就可以了嗎

maize老師 解答

2020-04-09 09:41

是的，這個(gè)是填寫稅額，減免的稅額，

小天使 追問(wèn)

2020-04-09 09:42

好的謝謝，老師

maize老師 解答

2020-04-09 09:48

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了