qinru 追問

2020-04-08 17:57

好的，再請教一個問題，利潤表中第18欄財務(wù)費用的數(shù)額為-80.59，第19欄的其中利息費用為-20.59，提交后顯示第18欄應(yīng)大于或等于第19欄，這該怎么辦？是我填錯了嗎

qinru 追問

2020-04-08 18:00

因為去年年底，銀行多扣了一兩百元的財務(wù)手續(xù)費，本年退還回來了，所以財務(wù)費用顯示負數(shù)多余銀行的利息收入

maize老師 解答

2020-04-08 18:09

這個不能提交，那你這個先做一筆借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款，后續(xù)沖掉這個吧，

qinru 追問

2020-04-08 18:17

老師，是這筆退回的財務(wù)手續(xù)費重新做分錄嗎 當時分錄是這樣的，需要怎么修改或調(diào)整呢

qinru 追問

2020-04-08 18:17

maize老師 解答

2020-04-08 18:19

不重新做，要是不能提交，那就補一個，借財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款，先提交這個，

qinru 追問

2020-04-08 18:20

那這筆其他應(yīng)付款就一直掛在上面嗎

maize老師 解答

2020-04-08 18:21

你后續(xù)有別的利息支出或者是手續(xù)費，就沖掉這個就可以，要不你這個不是現(xiàn)在提交不了嗎，

qinru 追問

2020-04-08 18:43

好的 我明白老師的意思咯 謝謝指點

maize老師 解答

2020-04-08 18:45

好的我先回復別的學員了