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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-08 17:54

這個需要問下你稅局口徑,我看學員反饋幾個口徑過來了,有的說1月至3月的合計數(shù) 有的稅局說是3月的發(fā)生數(shù)

qinru 追問

2020-04-08 17:57

好的,再請教一個問題,利潤表中第18欄財務費用的數(shù)額為-80.59,第19欄的其中利息費用為-20.59,提交后顯示第18欄應大于或等于第19欄,這該怎么辦?是我填錯了嗎

qinru 追問

2020-04-08 18:00

因為去年年底,銀行多扣了一兩百元的財務手續(xù)費,本年退還回來了,所以財務費用顯示負數(shù)多余銀行的利息收入

maize老師 解答

2020-04-08 18:09

這個不能提交,那你這個先做一筆借財務費用 貸其他應付款,后續(xù)沖掉這個吧,

qinru 追問

2020-04-08 18:17

老師,是這筆退回的財務手續(xù)費重新做分錄嗎 當時分錄是這樣的,需要怎么修改或調整呢

qinru 追問

2020-04-08 18:17

maize老師 解答

2020-04-08 18:19

不重新做,要是不能提交,那就補一個,借財務費用 貸其他應付款,先提交這個,

qinru 追問

2020-04-08 18:20

那這筆其他應付款就一直掛在上面嗎

maize老師 解答

2020-04-08 18:21

你后續(xù)有別的利息支出或者是手續(xù)費,就沖掉這個就可以,要不你這個不是現(xiàn)在提交不了嗎,

qinru 追問

2020-04-08 18:43

好的 我明白老師的意思咯 謝謝指點

maize老師 解答

2020-04-08 18:45

好的我先回復別的學員了

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