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老師，對于員工報銷差旅費5000元，其中只有1000元有發(fā)票其他的是收據(jù)或者付款憑證的，下面幾種情況我該哪么處理呢 1，我是以對公報銷還是其他卡報銷，要是對公賬戶轉(zhuǎn)差旅費的話我是轉(zhuǎn)實際報銷費用還是有票據(jù)的費用，如果是轉(zhuǎn)有票據(jù)的費用那剩下沒有單據(jù)的哪么處理呢。
0456
于2020-04-08 15:34 發(fā)布 ??1398次瀏覽
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小云老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2020-04-08 15:36
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0456 追問
2020-04-08 15:42
小云老師 解答
2020-04-08 15:43