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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-08 11:18

是的,是這樣賬務(wù)處理的

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 11:21

好的,謝謝老師,老師還有個問題,本季度要報所得稅,因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)中默認(rèn)的是小微,但是本季度末資產(chǎn)總額在4400萬左右,填上數(shù)據(jù)后顯示不是小微企業(yè)了,怎么辦?

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 11:21

好的,謝謝老師,老師還有個問題,本季度要報所得稅,因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)中默認(rèn)的是小微,但是本季度末資產(chǎn)總額在4400萬左右,填上數(shù)據(jù)后顯示不是小微企業(yè)了,怎么辦?

辜老師 解答

2020-04-08 11:27

你超過了3000萬,就不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 11:33

不是5000萬嗎?老師那能調(diào)賬嗎?調(diào)到小微標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)?

辜老師 解答

2020-04-08 11:34

是的,記錯了,是5000萬,你應(yīng)該是適用小微企業(yè)的

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 11:43

老師,季度所得稅資產(chǎn)總額是19年12月的資產(chǎn)總額嗎?

辜老師 解答

2020-04-08 11:55

是的,就是19年12月的資產(chǎn)總額

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 12:05

老師,那2020年第一季度所得稅申報表中 季末資產(chǎn)總額=(季初+季末)除以2  對嗎?

辜老師 解答

2020-04-08 12:07

是的,是這樣計算的

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 12:07

季度所得稅資產(chǎn)總額=(19年12月期末數(shù)+2020年3月期末數(shù))除以2

辜老師 解答

2020-04-08 12:08

季末的資產(chǎn)總額就是這樣計算的

艷矖鍀竡闔 追問

2020-04-08 12:11

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-04-08 12:15

好的,客氣,幫到你就好

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