K14614456398914 追問

2020-04-08 11:55

我這個5732，這個數(shù)兒，這不是上邊兒的那個不含稅銷售收入嗎？我根據(jù)那個是自動生成的，然后那不還有減免的數(shù)兒。湖北省以外的，三月份到五月份不是按1%征收嗎？然后減免完以后，我這實(shí)際繳納的是5000多。我這個主表我看不出來哪兒錯就是后半句，預(yù)繳數(shù)，這個表兒上不體現(xiàn)預(yù)繳數(shù)啊。還是說我那個申報的時候少申報了一張表兒啊。但是咱們現(xiàn)在目前小規(guī)模增值納稅人的。這個報表兒不就三張嘛，一個主表，一個附列資料，還有一個簡版減免明細(xì)。有那個增值稅預(yù)繳表兒嗎？

K14614456398914 追問

2020-04-08 14:09

老師幫忙解答一下追問

千橙老師 解答

2020-04-08 14:27

你是去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票了嗎？還是說你自己開了專票？

千橙老師 解答

2020-04-08 14:32

還有就是把你第一季度的納稅申報主表發(fā)給我看看

K14614456398914 追問

2020-04-08 15:47

代開 我上邊發(fā)給你的就是主報表，且我不是建筑業(yè)  有可能是專管員比對錯誤碼

千橙老師 解答

2020-04-08 16:34

那你看一下，你代開的專票的稅額是不是5732.29。因?yàn)槟闳ゴ_專票肯定要交稅費(fèi)。
主表上的數(shù)據(jù)都是自動帶出才行，不能手寫。
如果附表4沒有數(shù)額，你就在附表四增加上你這個預(yù)交5732.29。

千橙老師 解答

2020-04-08 16:39

你們是小規(guī)模納稅人，沒有附表4。。

千橙老師 解答

2020-04-08 16:44

代開發(fā)票的稅率是3%還是1%，五千多是預(yù)交的稅款還是你自己計(jì)算的減免的稅款然后你自己寫上的

千橙老師 解答

2020-04-08 17:02

你這個5732.29是怎么來的？我計(jì)算了一下，沒有算通。