老師，公司2019年6月以前有業(yè)務(wù)，今年一直沒有業(yè)務(wù)，請問每季度報財務(wù)報表填資產(chǎn)負債表的時候是停留在去年6月的那個數(shù)據(jù)嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-08 10:05

你好，今年的財務(wù)報表期初數(shù)是上年的期末余額，期末數(shù)就是期初數(shù)
而不是停留在去年6月份

余生很美追問

2020-04-08 10:12

請問資產(chǎn)負債表去年九月的數(shù)據(jù)是不是跟去年六月的數(shù)據(jù)一致呢？公司六月過后一直處于歇業(yè)狀態(tài)，利潤表無數(shù)據(jù)

余生很美追問

2020-04-08 10:17

老師，如果公司一直都是歇業(yè)狀態(tài)，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)據(jù)是不是跟期末數(shù)據(jù)一致的呢？

鄒老師解答

2020-04-08 10:22

你好，去年九月的數(shù)據(jù)是與去年6月份是數(shù)據(jù)一致的
如果公司一直都是歇業(yè)狀態(tài)，資產(chǎn)負債表的年初數(shù)據(jù)是跟期末數(shù)據(jù)一致的

余生很美追問

2020-04-08 10:22

謝謝

鄒老師解答

2020-04-08 10:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

余生很美追問

2020-04-08 10:30

老師，公司歇業(yè)狀態(tài)，那資產(chǎn)總額還是要四個季度平均數(shù)嗎？

鄒老師解答

2020-04-08 10:36

你好，你是指匯算清繳的時候資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)如何填寫嗎？

余生很美追問

2020-04-08 10:39

是的

鄒老師解答

2020-04-08 10:48

你好，資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2

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