筑夢~ 追問

2020-04-07 21:59

今天金蝶維護人員說接著賬套做，意思從四月開始做，比如借方應(yīng)收賬款，貸方實收資本，把所有數(shù)據(jù)做平，統(tǒng)統(tǒng)用貸方實收資本，這是什么做法，另外如果新建賬套，涉及庫存商品太多，有沒有好的解決辦法

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 22:08

沒聽說過你這個做法，對于一個公司，如果說一直存續(xù)的情況下，你即便是重新建賬，也是在他原來的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行，接著延續(xù)處理。

筑夢~ 追問

2020-04-07 22:24

嗯嗯，就是說截斷3月份，從4月份這樣
靠入憑證來取得4月份期初數(shù)據(jù)行不通，老師再問一個問題，如果銷售空調(diào)并提供安裝服務(wù)，工程預(yù)算4萬，可以開13%和6%的稅率，湊夠這個數(shù)嘛，

陳詩晗老師 解答

2020-04-07 22:33

你就算要分開開具，也是開13%和9%。如果說你要極端的話，你是內(nèi)臟的話，那么你就自行處理

筑夢~ 追問

2020-04-08 07:27

老師，你好，執(zhí)照上有安裝維修經(jīng)營范圍是不是可以開安裝的發(fā)票，

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 08:29

可以開具安裝服務(wù)發(fā)票處理的

筑夢~ 追問

2020-04-08 10:00

老師，我新建賬套，是不是提取3月末各期初數(shù)就行了，我被金蝶的人搞暈了，期初數(shù)錄入不需要跟資產(chǎn)負債表搞平賬的吧，

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:11

是的，就是用3月末作為期初建賬處理就可以了

筑夢~ 追問

2020-04-08 10:16

就是這些期初建賬數(shù)不需要跟資產(chǎn)負債表一樣是平賬的，我們這邊以前從沒有做過賬務(wù)的，只有流水賬的數(shù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:18

期初數(shù)據(jù)來源于你的報表數(shù)據(jù)，這是需要一樣的。
沒有的話，你要財產(chǎn)清查，做 到一致，也就是資產(chǎn) 負債，所有者權(quán)益，實際數(shù)是多少進行建賬

筑夢~ 追問

2020-04-08 10:23

好的，內(nèi)賬的話能不能就用原來賬套，對方科目全放實收資本那樣做

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:24

可以的，內(nèi)賬你自定，沒有固定標(biāo)準(zhǔn)要求。

筑夢~ 追問

2020-04-08 10:27

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:28

客氣，祝你工作愉快。