本月開了一張3%減為1%的票，賬上只能做1%，與申報(bào)表中3%這不相符，怎么處理？

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 16:45

你好免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷(1+征收率)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員追問

2020-04-07 16:55

減免稅申報(bào)明細(xì)表減稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目代碼及名稱選什么？

答疑蘇老師解答

2020-04-07 17:05

你好在下拉菜單中選擇對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)就可以了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)員追問

2020-04-07 17:27

30萬以下小規(guī)模免征增值稅項(xiàng)目是不是也要在減免稅明細(xì)表中填？填了主表為什么不能自動(dòng)減免呢？

答疑蘇老師解答

2020-04-07 17:30

你好是的需要填減免明細(xì)表的。

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