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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-04-07 16:25

這個以前的無法抵扣進項稅了。對于以前的留抵增值稅做進項稅轉出處理，這樣平賬。對于小規(guī)模納稅人，再進行銷售處理，簡易計稅，按3%的征收率開具發(fā)票，直接按貨物名稱開具發(fā)票

忘憂草 追問

2020-04-07 17:00

那系統(tǒng)比對會有問題嗎？畢竟我們隔了幾年了。一直沒有再買過這個東西。稅局會不會通過比對說是同期我們沒有進項，然后銷售了？

江老師 解答

2020-04-07 17:21

這個不會，直接進行銷售就行

忘憂草 追問

2020-04-08 10:06

老師好，麻煩再問下，我們這個銷售后增值稅申報如何處理？是不是除了3個點的增值稅還有進項轉出金額也要補交？

江老師 解答

2020-04-08 10:10

你們前期入了進項稅沒有，就是入了賬，有期末留抵增值稅，就是做進項稅轉出，將進項稅留抵增值稅沖平，不存在補交增值稅。如果沒有入，直接不用賬務處理。直接銷售了，按小規(guī)模納稅人，交3%的增值稅，有減免稅的再減免稅，最后按實際需要繳納的稅款進行繳稅處理

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相關問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 一般納稅人可以申請轉小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好，沒有新政策，一般不能轉回來
2020-07-06 15:06:43
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉
2019-12-11 14:01:28
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