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送心意

小葉老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-04-07 15:06

同學(xué),你好,社保計(jì)提的時候不用扣除,發(fā)放的時候再做,職工福利費(fèi)不用計(jì)提,按實(shí)際發(fā)生時計(jì)入

追問

2020-04-07 15:19

老師,這個福利費(fèi)是工資表上的餐補(bǔ),社保本月只有員工部分,個人部分的交了,,準(zhǔn)備在這個月發(fā)工資的時候扣回來

小葉老師 解答

2020-04-07 15:25

嗯,餐補(bǔ),直接放在工資薪金里頭就行,不用單獨(dú)放福利費(fèi),個人部分交了,在發(fā)放的時候扣,計(jì)提的時候不扣,不然費(fèi)用就少了

追問

2020-04-07 15:33

老師辛苦幫我看看,錯在哪里?

追問

2020-04-07 15:34

也就是說,個人的社保,也可以做為費(fèi)用在企業(yè)所得稅扣除的嗎?

小葉老師 解答

2020-04-07 15:36

借:費(fèi)用75802.8,貸:應(yīng)付職工薪酬75802.8,支付時:借應(yīng)付職工薪酬75802.8,貸:銀行存款74320.8,其他應(yīng)付款-社保1482

追問

2020-04-07 15:38

那就是1482也算了公司的費(fèi)用,對吧

小葉老師 解答

2020-04-07 17:06

嗯,是的哈,同學(xué),本身1482只是代收代付

追問

2020-04-08 09:08

代收的時候,借費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款---社保(個人部分),代付的時候,其他應(yīng)付款--社保(個人部分),貸銀行存款,對的嗎?我不明白,為什么社保的個人部分,公司又沒出錢,為什么還可以計(jì)入費(fèi)用的?

小葉老師 解答

2020-04-08 09:51

我們先理一理,我們交社保的時候,里頭有部分是公司的,有部分是個人的,在做賬的時候是借:管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-社保,貸:銀行存款,這里面社保費(fèi)公司只承擔(dān)公司部分的,而個人部分我們在發(fā)放工資的時候,把它扣下來,借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款,其他應(yīng)付款-社保

追問

2020-04-08 10:57

這樣看,社保的個人部分代收代付而已,并沒有入公司的費(fèi)用,是嗎?謝謝老師。

小葉老師 解答

2020-04-08 12:04

社保這塊個人部分不用入費(fèi)用呀,親愛的同學(xué),不客氣

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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