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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 14:51

合計(jì)沒有超過30萬，專票沒有開，那這個(gè)就不含稅金額填寫10行，減免表不填寫，http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html

蜜桃櫻花 追問

2020-04-07 14:54

老師，申報(bào)表第一張它自動(dòng)跳出來的稅額，好像還是稅率是3%嗎，

蜜桃櫻花 追問

2020-04-07 14:56

老師你發(fā)的這個(gè)網(wǎng)址是什么

maize老師 解答

2020-04-07 15:07

我發(fā)的是北京稅務(wù)局的申報(bào)案例，說明，是的，那稅額是按3% 出來，不管就可以，

蜜桃櫻花 追問

2020-04-07 15:20

老師，季報(bào)表里，是不是沒有辦法填已經(jīng)交了的企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2020-04-07 15:22

？？企業(yè)所得稅是查賬嗎，查賬是根據(jù)利潤(rùn)表上面相同項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)填寫

蜜桃櫻花 追問

2020-04-07 16:30

謝謝

maize老師 解答

2020-04-07 16:31

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
不用填這個(gè)明細(xì)表，直接填主表填在免稅銷售里面就行了。
2022-07-06 20:37:38
你好！如果你有增稅減免服務(wù)費(fèi)的話，是要填的啊，沒有增值稅交，就可以不填。
2017-10-15 11:01:56
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表 不需要填這個(gè)表
2019-01-11 17:01:12
你們是啥情況，你這個(gè)是啥減免，金稅盤這個(gè)減免么？
2020-01-01 15:54:37
需要交稅話這個(gè)對(duì)應(yīng)，這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020-07-15 15:08:33
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