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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-07 12:59

你好  增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照13號公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:07

增值稅減免申報表1-5列都要填寫完嗎？填寫的是哪一個數(shù)據(jù)呢？是減免2%的部分嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 13:08

你好 你們現(xiàn)在是月超過了10萬季度不超過30萬了嗎  你1-2月開票了嗎   還是說只有3月開票了

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:12

1-2月超了30萬了，3月開了一張普通發(fā)票

meizi老師 解答

2020-04-07 13:19

你好  那你就對應(yīng)的填寫1-5欄次        3月的 把免的2欄次 填寫在  填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:21

是1-5列都填寫嗎

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:22

那我的附列資料該怎么填寫呢？

meizi老師 解答

2020-04-07 13:24

你好 參考這個來報 ：

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:29

好的，謝謝老師，那附列資料二呢

meizi老師 解答

2020-04-07 13:30

你好  其他不涉及的表 不用寫

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