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ss素錦流年
于2020-04-07 12:58 發(fā)布 ??3032次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-07 12:59
你好 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
ss素錦流年 追問
2020-04-07 13:07
增值稅減免申報(bào)表1-5列都要填寫完嗎?填寫的是哪一個(gè)數(shù)據(jù)呢?是減免2%的部分嗎
meizi老師 解答
2020-04-07 13:08
你好 你們現(xiàn)在是月超過了10萬季度不超過30萬了嗎 你1-2月開票了嗎 還是說只有3月開票了
2020-04-07 13:12
1-2月超了30萬了,3月開了一張普通發(fā)票
2020-04-07 13:19
你好 那你就對(duì)應(yīng)的填寫1-5欄次 3月的 把免的2欄次 填寫在 填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2020-04-07 13:21
是1-5列都填寫嗎
2020-04-07 13:22
那我的附列資料該怎么填寫呢?
2020-04-07 13:24
你好 參考這個(gè)來報(bào) :
2020-04-07 13:29
好的,謝謝老師,那附列資料二呢
2020-04-07 13:30
你好 其他不涉及的表 不用寫
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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ss素錦流年 追問
2020-04-07 13:07
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2020-04-07 13:08
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2020-04-07 13:12
meizi老師 解答
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meizi老師 解答
2020-04-07 13:30