瑞雪平安 追問

2020-04-05 17:47

差異金額是之前結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做的，那現(xiàn)在這個差異還是按照之前結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做，不會影響前后的利潤表資產(chǎn)負債表金額嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:48

請問是什么科目的差異？

瑞雪平安 追問

2020-04-05 17:57

計提的管理人員工資

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:59

那您是以資產(chǎn)負債表跟利潤表為準么？如果不是的話 您調(diào)整了就會影響到

瑞雪平安 追問

2020-04-05 19:16

以之前的報表為準備，不會引起稅務(wù)局查，不然后面的利潤表與資產(chǎn)負債表都會不一致的，雖然之前是有問題的。

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:17

是的 一般前面已經(jīng)在稅務(wù)申報了 就應該按前面的報表為準 那您反結(jié)賬后修改了 報表數(shù)據(jù)就不對了 可以不反結(jié)賬 在今年調(diào)整么

瑞雪平安 追問

2020-04-05 22:10

不反結(jié)賬兩年申報的所得稅與現(xiàn)在錄入的都對不上，在今年調(diào)怎么調(diào)呢？

bamboo老師 解答

2020-04-05 22:12

用以前年度損益調(diào)整科目

瑞雪平安 追問

2020-04-05 22:17

之前是結(jié)轉(zhuǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在重新錄入是對的數(shù)據(jù)還用以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-05 22:17

您沒有新建帳套 怎么重新錄入?

瑞雪平安 追問

2020-04-05 22:20

是新建的賬套，兩年的數(shù)據(jù)重新錄入的

bamboo老師 解答

2020-04-05 22:22

如果您按重新錄入對的話 不需要用以前年度損益調(diào)整