老師，企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅――進(jìn)項(xiàng)稅，一直留底，未交增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報(bào)表表一銷項(xiàng)稅額填寫錯(cuò)了，比賬上多記0.06元，導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元，現(xiàn)在要交增值稅了，我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報(bào)表如何調(diào)整

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-05 12:01

四舍五入的差異吧
少交了計(jì)營業(yè)外收入

玉衡逍龍追問

2020-04-05 13:35

不是四舍五入，是增值稅申報(bào)表表一銷項(xiàng)稅額當(dāng)時(shí)多記入0.06元，這個(gè)應(yīng)該怎么辦

郭老師解答

2020-04-05 13:50

銷售額對嗎
對的話按上面的做就可以

玉衡逍龍追問

2020-04-05 14:00

銷售額對，但是銷項(xiàng)稅額填寫錯(cuò)誤了，多記0.06元，導(dǎo)致報(bào)表和記賬上面留底稅額差0.06元，這個(gè)報(bào)表能調(diào)整嗎？賬務(wù)處理怎么做

郭老師解答

2020-04-05 14:37

銷售額對
銷售稅額差幾分錢就是四舍五入的差異
能不催嗎
借營業(yè)外支出貸未交增值稅
四舍五入的差異計(jì)營業(yè)外收支

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