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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-04 14:53

你好，分錄就是你這樣做，你做的分錄是正確的，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—以前年度損益調(diào)整

張金爽 追問

2020-04-04 14:59

那補(bǔ)繳增值稅的分錄怎么做？

張金爽 追問

2020-04-04 15:00

補(bǔ)繳增值稅和附加稅的分錄怎么做？

鄒老師 解答

2020-04-04 15:00

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅，是因?yàn)槭裁丛蜓a(bǔ)交的增值稅呢？

張金爽 追問

2020-04-04 15:02

一般納稅人，因?yàn)槎惥只?8年19年稅負(fù)低做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

張金爽 追問

2020-04-04 15:11

補(bǔ)繳增值稅我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅附加稅貸銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-04 15:11

你好
稅負(fù)低做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做分錄
借；原材料等科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
補(bǔ)交的附加稅
借；稅金及附加      ，   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   ， 貸；銀行存款

張金爽 追問

2020-04-04 15:13

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-04 15:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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以前年度損益調(diào)整還要轉(zhuǎn)入本年利潤
2020-04-08 17:30:12
借；利潤分配-未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整 不影響本期
2016-06-03 16:35:58
您好，不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
第一個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，他沒有以前年度損益調(diào)整， 第二個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022-03-26 11:17:51
你好，分錄就是你這樣做，你做的分錄是正確的，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)—以前年度損益調(diào)整
2020-04-04 14:53:09
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