Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:00

那老板問(wèn)我應(yīng)收款里有多少是材料款

王超老師 解答

2020-04-03 17:02

如果你們老板有這個(gè)需要，那么你還是需要設(shè)置明細(xì)的。
但是你可以通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面增加明細(xì)，扣除掉現(xiàn)金交易的，也是可以計(jì)算出來(lái)的

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:08

就是可以把銷售部分應(yīng)收款記入到其他應(yīng)收款—材料款嗎？

王超老師 解答

2020-04-03 17:12

不是的，其他應(yīng)收款是核算非日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的錢，跟應(yīng)收賬款是兩回事的

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:21

那主營(yíng)的工程德質(zhì)保金呢，走應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款

王超老師 解答

2020-04-03 17:30

這個(gè)質(zhì)保金以后是要還的吧，因此建議你放在其他應(yīng)收款里面

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:33

老師我們工程的工頭前期預(yù)支工資怎么掛

王超老師 解答

2020-04-03 17:37

如果是個(gè)人的，放在其他應(yīng)收款里面
如果是你們第三方的勞務(wù)，那么放在預(yù)付賬款里面

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:39

其他應(yīng)收款—工頭姓名？那要不要寫哪個(gè)工程的工頭？，

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:39

需要增加輔助核算嗎？

王超老師 解答

2020-04-03 17:43

不需要輔助核算的，我自己是這樣設(shè)置的其他應(yīng)收款---個(gè)人---XX

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:45

那這樣不知道是哪個(gè)工程的預(yù)支工資

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 17:59

？？老師我就問(wèn)最后一次了

王超老師 解答

2020-04-03 18:12

是的，你這樣確實(shí)是本年知道是哪一個(gè)工程，但是你們到時(shí)候向?qū)Ψ桨l(fā)放工資的時(shí)候，是會(huì)做到具體的工程里面的，所以是沒(méi)有關(guān)系的

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 18:20

那為啥不給其他應(yīng)收款—工頭下設(shè)置輔助核算勾選項(xiàng)目，我一直不知道該設(shè)置三級(jí)科目還是添加輔助核算

王超老師 解答

2020-04-03 18:35

你如果設(shè)置輔助核算的話，也可以，但是大部分人都沒(méi)有這樣做。
你說(shuō)的是工頭，但是萬(wàn)一有一天，你們的辦公室人員也需要借款，或者是單位之外的人借款，你就不可能做到輔助里面，會(huì)把你自己搞暈的

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 18:42

那我只在工頭下設(shè)置輔助核算呢

王超老師 解答

2020-04-03 18:44

可以的，但是你要考慮這個(gè)工頭是否是長(zhǎng)期給你們工作的，如果只工作幾個(gè)月，那建議還是不要設(shè)置

Christine 追問(wèn)

2020-04-03 19:01

為什么呢，那幾個(gè)月工資發(fā)完了，其他應(yīng)收款下面也沒(méi)有工頭這個(gè)人了呀

王超老師 解答

2020-04-03 19:02

但是輔助核算那邊會(huì)有數(shù)據(jù)啊，你幾個(gè)工頭還好弄，但是等到有幾百個(gè)的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出錯(cuò)的