欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:06

是的

meizi老師 解答

2020-04-03 13:06

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款  借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:06

2019年的匯算清繳補(bǔ)了6千多，分錄在今年怎么做

meizi老師 解答

2020-04-03 13:07

看上面的分錄 已經(jīng)給你寫了

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:07

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-04-03 13:07

不客氣 幫到你就好

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:10

我在2019年12月做了20萬成本暫估那今年在一月時(shí)只拿到了5萬成本票，賬務(wù)處理怎么做

meizi老師 解答

2020-04-03 13:15

你好   你們匯算之前都無法取得這個(gè)15萬發(fā)票了嗎

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:19

不夠

meizi老師 解答

2020-04-03 13:22

不夠的話 匯算就調(diào)整處理了。

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:22

那我賬上怎么做

meizi老師 解答

2020-04-03 13:25

你好賬上不動(dòng)。 你實(shí)際發(fā)生的了這么多20萬 不動(dòng)他。  只是匯算調(diào)整的時(shí)候 要填寫納稅調(diào)整表

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:25

假如我在12底賬上做了60萬暫估，2020，1月成本拿回15萬，那我在1月時(shí)賬務(wù)處理怎么做

meizi老師 解答

2020-04-03 13:28

你好  你實(shí)際是發(fā)生了60萬  取得了15萬發(fā)票 那么你匯算調(diào)整45萬 。你一月不會(huì)做賬務(wù)處理的。  只是匯算要調(diào)整處理而已

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:31

你的意思在匯算調(diào)整那會(huì)涉及到交稅對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-04-03 13:32

你好 嗯 是的   匯算是調(diào)表不調(diào)賬 。 意思就是就算沒發(fā)票 你實(shí)際發(fā)生了這個(gè)60萬 也不會(huì)去調(diào)整賬務(wù)的。   只是增加你匯算表里面的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅

欣慰的流沙 追問

2020-04-03 13:35

那如果我在匯算調(diào)整了，企業(yè)不想交那么多的稅，只調(diào)到了30萬的，那還有30萬的暫估成本要不要在后期沖回

meizi老師 解答

2020-04-03 13:36

你好 那你就要反結(jié)賬 去19年的賬里面去改