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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-03 10:29

同學(xué)好，按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》（2020年第5號(hào)）第三條規(guī)定，你公司應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次

， 追問(wèn)

2020-04-03 10:34

老師，那比如第一季度開(kāi)了20萬(wàn)，不夠增值稅納稅額，賬上是1%稅率減免也是1%，申報(bào)表上是3%直接減免，兩者數(shù)據(jù)不一致了

英老師 解答

2020-04-03 10:35

減免的是2%，不是減免3%

， 追問(wèn)

2020-04-03 10:37

老師，所以季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)，也應(yīng)該按照2%填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表

， 追問(wèn)

2020-04-03 10:37

？

英老師 解答

2020-04-03 16:29

同學(xué)好，季度不超30萬(wàn)元，直接享受小規(guī)模免稅政策，不需要減按1%征收率征收

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，你的記錄銷(xiāo)售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好，小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額，登記類(lèi)型是公司還是個(gè)體戶，開(kāi)具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
增值稅納稅申報(bào)表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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