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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-04-03 10:29

同學好,按照《國家稅務總局關(guān)于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(2020年第5號)第三條規(guī)定,你公司應當將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應欄次

, 追問

2020-04-03 10:34

老師,那比如第一季度開了20萬,不夠增值稅納稅額,賬上是1%稅率減免也是1%,申報表上是3%直接減免,兩者數(shù)據(jù)不一致了

英老師 解答

2020-04-03 10:35

減免的是2%,不是減免3%

, 追問

2020-04-03 10:37

老師,所以季度銷售額不超過30萬,也應該按照2%填寫增值稅減免稅明細表

, 追問

2020-04-03 10:37

?

英老師 解答

2020-04-03 16:29

同學好,季度不超30萬元,直接享受小規(guī)模免稅政策,不需要減按1%征收率征收

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相關(guān)問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
增值稅納稅申報表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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