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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-02 18:59

你好,企業(yè)所得稅是沒有2%這個稅率的
如果是建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交所得稅,可能是按2%執(zhí)行的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:00

老師負稅什么意思,是不是這個意思

鄒老師 解答

2020-04-02 20:03

你好,負稅也就是稅負率的意思
稅負率=納稅金額/收入*100%
所得稅稅負率一般不會有2%這么高的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:14

老師,我們公司接了一個活,掛靠的是A單位,A單位讓我們提供50萬成本發(fā)票,我們單位已經(jīng)提供了,A單位現(xiàn)在給對方就是B單位沒有開發(fā)票,我們現(xiàn)在讓呃,a單位給b單位,現(xiàn)在要開50萬的發(fā)票,他現(xiàn)在給我們算了一個厄增值稅9%,還有2%的所得稅,還有0.5的附加稅,所以我說這2%是哪個稅?我沒弄清楚

鄒老師 解答

2020-04-02 20:17

你好,根據(jù)你描述(一個厄增值稅9%,還有2%的所得稅,還有0.5的附加稅),說明2%就是企業(yè)所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:18

老師,企業(yè)所得稅有2%嗎

鄒老師 解答

2020-04-02 20:19

你好,一般來說是沒有這么高的,但是不排除對方就按這個點數(shù)收取的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:20

老師,企業(yè)所得稅,我知道有25%的,沒聽過2%的

鄒老師 解答

2020-04-02 20:22

你好,25%是企業(yè)所得稅的法定稅率
這里2%是對方要求收取的 點數(shù),這個是沒有一個統(tǒng)一規(guī)定的
對方可能收2%,也可能收1%,或者1.5%

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:31

老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開專票,他會讓我們交什么稅?

鄒老師 解答

2020-04-02 20:31

你好,會涉及增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅等

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:32

老師,個人去稅務(wù)局代開設(shè)計哪些稅

鄒老師 解答

2020-04-02 20:33

你好,會涉及增值稅,附加稅,印花稅,個人所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:36

老師,我們公司去稅務(wù)局代開專票,給A公司,也交了企業(yè)所得稅,和附加,和企業(yè)所得稅,我想問,A公司只可以抵扣增值稅,對嗎,還是這個企業(yè)所得稅和附加稅也可以抵扣

鄒老師 解答

2020-04-02 20:37

你好,A公司可以抵扣增值稅
附加稅不可以抵扣
可以把不含稅部分計入成本或者費用核算,抵扣企業(yè)所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:38

老師,我們公司當(dāng)時交的這個附加稅和企業(yè)所得稅是給我們公司交這個稅嗎?還是替A公司交的這個附加稅和企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2020-04-02 20:40

你好
1你公司取得 的收入需要繳納附加稅,企業(yè)所得稅
2對方取得你公司開具的發(fā)票之后,可以把不含稅部分計入成本或者費用核算,抵扣對方的企業(yè)所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:41

謝謝老師,孜孜不倦的教導(dǎo),

鄒老師 解答

2020-04-02 20:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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