彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:00

老師負(fù)稅什么意思，是不是這個(gè)意思

鄒老師 解答

2020-04-02 20:03

你好，負(fù)稅也就是稅負(fù)率的意思
稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%
所得稅稅負(fù)率一般不會(huì)有2%這么高的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:14

老師，我們公司接了一個(gè)活，掛靠的是A單位，A單位讓我們提供50萬成本發(fā)票，我們單位已經(jīng)提供了，A單位現(xiàn)在給對(duì)方就是B單位沒有開發(fā)票，我們現(xiàn)在讓呃，a單位給b單位，現(xiàn)在要開50萬的發(fā)票，他現(xiàn)在給我們算了一個(gè)厄增值稅9%，還有2%的所得稅，還有0.5的附加稅，所以我說這2%是哪個(gè)稅？我沒弄清楚

鄒老師 解答

2020-04-02 20:17

你好，根據(jù)你描述（一個(gè)厄增值稅9%，還有2%的所得稅，還有0.5的附加稅），說明2%就是企業(yè)所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:18

老師，企業(yè)所得稅有2%嗎

鄒老師 解答

2020-04-02 20:19

你好，一般來說是沒有這么高的，但是不排除對(duì)方就按這個(gè)點(diǎn)數(shù)收取的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:20

老師，企業(yè)所得稅，我知道有25%的，沒聽過2%的

鄒老師 解答

2020-04-02 20:22

你好，25%是企業(yè)所得稅的法定稅率
這里2%是對(duì)方要求收取的 點(diǎn)數(shù)，這個(gè)是沒有一個(gè)統(tǒng)一規(guī)定的
對(duì)方可能收2%，也可能收1%，或者1.5%

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:31

老師，小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開專票，他會(huì)讓我們交什么稅？

鄒老師 解答

2020-04-02 20:31

你好，會(huì)涉及增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅等

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:32

老師，個(gè)人去稅務(wù)局代開設(shè)計(jì)哪些稅

鄒老師 解答

2020-04-02 20:33

你好，會(huì)涉及增值稅，附加稅，印花稅，個(gè)人所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:36

老師，我們公司去稅務(wù)局代開專票，給A公司，也交了企業(yè)所得稅，和附加，和企業(yè)所得稅，我想問，A公司只可以抵扣增值稅，對(duì)嗎，還是這個(gè)企業(yè)所得稅和附加稅也可以抵扣

鄒老師 解答

2020-04-02 20:37

你好，A公司可以抵扣增值稅
附加稅不可以抵扣
可以把不含稅部分計(jì)入成本或者費(fèi)用核算，抵扣企業(yè)所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:38

老師，我們公司當(dāng)時(shí)交的這個(gè)附加稅和企業(yè)所得稅是給我們公司交這個(gè)稅嗎？還是替A公司交的這個(gè)附加稅和企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2020-04-02 20:40

你好
1你公司取得 的收入需要繳納附加稅，企業(yè)所得稅
2對(duì)方取得你公司開具的發(fā)票之后，可以把不含稅部分計(jì)入成本或者費(fèi)用核算，抵扣對(duì)方的企業(yè)所得稅

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 20:41

謝謝老師，孜孜不倦的教導(dǎo)，

鄒老師 解答

2020-04-02 20:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝