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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-02 16:34

1.不需要做分錄，你調(diào)之后還是虧損不做，2 實(shí)際是沒有真實(shí)發(fā)生嗎，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

???? 追問

2020-04-02 16:51

就是算公積金費(fèi)用時把員工部分算進(jìn)企業(yè)管理費(fèi)用里了，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整分錄是：借其他應(yīng)收款  
貸利潤分配-未分配利潤嗎？然后所得稅清繳時把這個費(fèi)用調(diào)減出來，是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-04-02 16:59

可以，你直接用未分配利潤沖掉就可以，不是多做嗎，咋是調(diào)減，這個是納稅調(diào)增了，

???? 追問

2020-04-02 17:44

好的 謝謝

maize老師 解答

2020-04-02 17:46

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-03 13:49:30
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
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