瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:44

可是他是紅沖去年的呢

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:44

這樣不會影響了2019年的利潤嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 13:48

你好 紅沖去年的話 應該是借 應付賬款  貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整  貸 利潤分配-未分配利潤 這個在匯算清繳的時候需要調整的。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:52

老師，不好意思，我還是不知道要怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 13:53

你好 上面老師分錄已經(jīng)寫給你了哦！

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 13:58

可是老師借應付賬款的話那我應付賬款不是又多了？這樣就不能沖啊

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:00

你好 不是的 就是這筆分錄不要了，然后按老師說的來做。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:04

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:04

這樣了嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:06

你好 不是的 以前年度損益調整是一級科目。

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:08

我們公司的做賬系統(tǒng)是分到了利潤分配里面

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:10

你好 那同學直接 借 應付賬款 貸 利潤分配就可以了

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 14:46

老師那外銷收入轉內銷怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 14:58

你好 借主營業(yè)務收入-外銷收入 貸 主營業(yè)務收入-內銷收入

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 15:03

下一步呢

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 15:30

老師，按照您剛剛說的分錄做了，但是利潤表和增值稅的申報表的收入不一樣了

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 16:37

你好  怎么不一致呢？

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-02 16:37

就是利潤表多了

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 16:39

你好 軟件做賬的話 你貸 主營業(yè)務收入-外銷收入  負數(shù)  貸 主營業(yè)務收入-內銷收入