溫柔的堅持 追問

2020-04-02 08:59

是不是只要客戶抵了的稅我們這邊就不免，國家不吃虧

溫柔的堅持 追問

2020-04-02 09:00

所以小規(guī)模不管代開還是自開專票出去，小規(guī)模這邊都要交稅，無論對方是否抵扣

江老師 解答

2020-04-02 09:10

一、客戶抵了稅，你們必須交稅，國家不可能墊這部分的增值稅。稅款必須有出處。
關(guān)于專用發(fā)票，稅務(wù)條文時，你如果交了增值稅專用發(fā)票的稅，想退稅，必須收回全部的專用發(fā)票聯(lián)次，才能退稅，收回專用發(fā)票聯(lián)次，對方就不可能抵扣進項稅，
二、代開專用發(fā)票必須交稅，不在免稅范圍。但開具專用發(fā)票的收入是在計算季度收入是否達到30萬元的收入范圍。

溫柔的堅持 追問

2020-04-02 09:33

這個月不含稅銷售額10萬，包括自開的普票或者專票，還有代開的專票，還有未開票收入是嗎？

江老師 解答

2020-04-02 09:46

是的，你說的完全正確， 是這樣的