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老師，本月可抵扣進項稅100，發(fā)生退貨做進項轉(zhuǎn)出10（此發(fā)票當(dāng)時未享受過加計扣除），請問本期進項加計扣除10%應(yīng)該按100，還是90計算呢？
黃宇寒
于2020-04-01 14:50 發(fā)布 ??610次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-04-01 14:52
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老師好，請問企業(yè)自己種植的稻谷加工成大米出售，這個可以計算進項稅抵扣嗎，還有向農(nóng)戶收購的稻谷，沒有發(fā)票的可以計算抵扣進項稅嗎
答： 自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的。所以不需要取得進項。你向農(nóng)戶收購的農(nóng)產(chǎn)品可以按著收購價乘以9%來計算進項。
老師您好，請教您一個問題，在當(dāng)前三流一致才能抵扣進項稅，那么現(xiàn)在出現(xiàn)三角債的情況下，相互抹賬，出現(xiàn)的發(fā)票流、資金流、物流不一致，工程往來三角債互抵是否影響報賬、進項稅抵扣。
答： 搞工程的很清楚，一般的三方都是假的；這個問題在建筑業(yè)很常見，剛剛營改增的時候我也問過稅務(wù)局，得到的答案是最好不要以這種形式存在。如果是真的三房協(xié)議，完全可以支付兩次工程款的方式搞定，沒有必要搞三方。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
收到企業(yè)開具5%簡易計稅的發(fā)票可以進行進項稅抵扣嗎？
答： 您好，不是專票不能抵扣。
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