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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 14:36

同學(xué)好，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，按以下公式計(jì)算銷售額：銷售額=含稅銷售額/（1+1%）；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照上述規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次?！对鲋刀惣{稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄不含稅銷售額計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1+征收率)。

sennuo 追問

2020-04-01 14:39

比如說1季度我就代開了10000的普通發(fā)票，稅率是1%，還怎么填增值稅申報(bào)表

英老師 解答

2020-04-01 14:41

是的，按以上方法填錄，

sennuo 追問

2020-04-01 14:42

填出來不對(duì)

英老師 解答

2020-04-01 14:45

同學(xué)自己檢查一下，這是稅務(wù)官方的填報(bào)資料，

sennuo 追問

2020-04-01 14:46

不含稅金額我直接填到第10欄，然后19欄就直接跳出稅額，但是是按3%算的稅額，但是我們開票是按的1%的，如果填了減免那里的話把18欄填上去也不會(huì)影響19欄的數(shù)據(jù)，就會(huì)跳到22欄，喊交稅，但是我們一個(gè)季度沒有超30萬，可以享受減免的

英老師 解答

2020-04-01 14:54

如果是季度沒有超過30萬的，填寫，（四）免稅銷售額，其中：小微企業(yè)免稅銷售額，和19欄本期免稅額

sennuo 追問

2020-04-01 14:56

但是免稅額跳出來的數(shù)據(jù)是按3%算的稅額

英老師 解答

2020-04-01 14:57

沒有關(guān)系，都是免稅的

sennuo 追問

2020-04-01 14:57

好吧，謝謝老師

英老師 解答

2020-04-01 15:01

四）免稅銷售額填寫10000/1.01，9欄本期免稅額填寫10000/1.01*3%

sennuo 追問

2020-04-01 15:02

明白了，謝謝老師

英老師 解答

2020-04-01 15:03

不客氣，謝謝同學(xué)，請(qǐng)給予5星好評(píng)，加油?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。一樣的是在你的銷售額里面填寫就是了。
2019-10-05 17:41:06
同學(xué)，你好，你在電子稅務(wù)局就可以申請(qǐng)的
2022-04-19 12:16:42
小規(guī)模納稅人首次申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票需要準(zhǔn)備的材料有：納稅人的營業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人的身份證明、開票機(jī)應(yīng)用申請(qǐng)表、一定數(shù)量的發(fā)票空白紙、保證金帳號(hào)、附加稅繳款書。首先，應(yīng)在稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)準(zhǔn)，即撥打國家稅務(wù)總局財(cái)稅服務(wù)熱線12366進(jìn)行報(bào)準(zhǔn)；然后，在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局進(jìn)行現(xiàn)場辦理，準(zhǔn)備好上述材料后，在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局個(gè)人所得稅科進(jìn)行發(fā)票申請(qǐng)登記，同時(shí)申請(qǐng)下載開票機(jī)程序；最后，完成發(fā)票登記后，可以開始使用增值稅普通發(fā)票了。 拓展知識(shí)：增值稅普通發(fā)票分為電子票和紙質(zhì)票，電子票主要面向經(jīng)常性開票的納稅人，而紙質(zhì)票可用于臨時(shí)開票。增值稅普通發(fā)票具有穩(wěn)定、安全、易用和便捷等優(yōu)點(diǎn)。
2023-03-14 13:11:14
你好，專票填寫到稅務(wù)局代開的那欄
2018-12-03 09:40:44
您好，如果只開了普票，沒有超過30萬，那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好，下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示 的增值稅是按3%來計(jì)算的，這個(gè)不影響，最終增值稅應(yīng)納稅額為0
2021-01-08 13:21:36
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