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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-01 10:38

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1+征收率)。

阿杰 追問(wèn)

2020-04-01 10:46

減免稅申報(bào)表上減免性質(zhì)代碼及名稱寫哪個(gè)

郭老師 解答

2020-04-01 10:47

找一下2020第五號(hào)文件。

阿杰 追問(wèn)

2020-04-01 10:51

有個(gè)第13號(hào)文件，對(duì)湖北外的小規(guī)模減按1%征收率征收增值稅

郭老師 解答

2020-04-01 10:54

選擇這個(gè)也可以的。

阿杰 追問(wèn)

2020-04-01 10:58

好的

郭老師 解答

2020-04-01 11:00

不用客氣的。

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你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好，這個(gè)是一樣的申報(bào)表
2019-01-06 20:22:59
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè)，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報(bào)即可。
2019-07-10 15:00:20
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