亮 追問

2020-04-01 10:10

具體怎么做

meizi老師 解答

2020-04-01 10:11

你好 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或者應付賬款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

亮 追問

2020-04-01 10:29

我這是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度這個科目怎么辦

meizi老師 解答

2020-04-01 10:35

你好 那你就直接用未分配利潤處理 。 借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款或者應付賬款

亮 追問

2020-04-01 11:33

是不是去年所有沒做賬的，我都通過未分配利潤去調(diào)整

meizi老師 解答

2020-04-01 11:35

你好 嗯是的 你要調(diào)整年初利潤

亮 追問

2020-04-01 11:47

之前的報表都報過了，直接做到未分配里面，在今年3月份季報里提現(xiàn)可行？

meizi老師 解答

2020-04-01 11:48

你好 可以  你可以3月體現(xiàn)的

亮 追問

2020-04-01 11:50

所得稅我通過利潤調(diào)整，其中去年的銀行手續(xù)費我直接補計入今年財務費用里可行？

meizi老師 解答

2020-04-01 11:51

你好 可以 金額不大的話 可以直接補2020年

亮 追問

2020-04-01 13:57

我用未分配利潤調(diào)整去年未記賬的所得稅，那我今年3月份的資產(chǎn)報表未分配利潤不等于年初余額加上利潤表今年累計發(fā)生額了，這個對應關(guān)系可是必然的？

meizi老師 解答

2020-04-01 14:02

你好 是的   你調(diào)整了會影響你報表勾稽的