2018年12月份的是計(jì)提江門開發(fā)項(xiàng)目成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 287000 貸：應(yīng)付賬款 287000 2019年1月份付這筆廣州項(xiàng)目款借：預(yù)付賬款 278640.78 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅8359.22 貸：銀行存款 287000 2019年3月份發(fā)現(xiàn)2019年1月份的會(huì)計(jì)科目錯(cuò)了，不是預(yù)付賬款而是應(yīng)付賬款，所以進(jìn)行更正1月份憑證借：預(yù)付賬款 -278640.78 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -8359.22 借：應(yīng)付賬款 287000 老師這個(gè)是圖片里面的分錄我把他寫成文字意思，老師這個(gè)分錄要怎么處理，遇到這種情況

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-03-31 20:28

您好，您這調(diào)整的時(shí)候可以是借應(yīng)付賬款287000 貸預(yù)付賬款 278640.78 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)8359.22

陸追問(wèn)

2020-03-31 22:26

老師為啥要用到這個(gè)科目利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

文老師解答

2020-03-31 22:51

因?yàn)槟?dāng)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅額也記入成本里面了

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