小巫 追問

2020-03-31 17:39

是的老師，我想知道怎么調(diào)減？在哪個表調(diào)？而且之前核定征收的時候只根據(jù)收入計(jì)算所得稅，現(xiàn)在查賬征收了，收入和支出都要調(diào)整。

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 17:40

你這為什么要調(diào)減
你這我看來不符合調(diào)減的條件

小巫 追問

2020-03-31 17:44

因?yàn)橹?7年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這筆收入已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了，17年當(dāng)時沒有確認(rèn)收入，作為調(diào)增項(xiàng)目交的企業(yè)所得稅。實(shí)際這筆收入在19年才確認(rèn)收入的

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 17:48

你當(dāng)時沒有確認(rèn)收入，又如何交的稅、納稅調(diào)增的嗎

小巫 追問

2020-03-31 17:52

對的，17年納稅調(diào)增，現(xiàn)在19年需要納稅調(diào)減，怎么調(diào)？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 17:58

你是在納稅調(diào)整里面，有一個調(diào)整不征稅收入，里面的其他填寫

小巫 追問

2020-03-31 18:13

那成本還要調(diào)嗎？在哪里調(diào)？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 18:16

成本是在不可扣除的項(xiàng)目里面調(diào)整，
收入和成本同時調(diào)整

小巫 追問

2020-03-31 18:22

老師，是在扣除類調(diào)整項(xiàng)目，里面的其他嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 18:23

是的，你這只能填寫在其他里面

小巫 追問

2020-03-31 18:39

老師，這個調(diào)整的依據(jù)是什么？是哪個政策呢？

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 18:39

沒有文件號提供給你，
只是你之前交過的，現(xiàn)在不用補(bǔ)交。憑經(jīng)驗(yàn)處理的。

小巫 追問

2020-03-31 18:41

好的，沒有問題了，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-03-31 18:46

客氣，祝你工作愉快。