老師，在2019年第一、二季度預(yù)繳得企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時(shí)如何將預(yù)繳得調(diào)平，不會(huì)出現(xiàn)預(yù)繳得需要退稅

許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-31 11:45

預(yù)繳你是這樣做分錄的嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳企業(yè)所得稅       貸：銀行存款
匯算清繳   確認(rèn)    借：所得稅費(fèi)用     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳所得稅（沖減）   銀行存款  （補(bǔ)差）

海貝追問

2020-03-31 11:46

不是做分錄，是如何將匯算清繳報(bào)表中預(yù)繳得稅款（負(fù)數(shù)）調(diào)整為正數(shù)

許老師解答

2020-03-31 11:51

預(yù)繳是負(fù)數(shù)？是說你們已經(jīng)多交稅了嗎？

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自然人代開發(fā)票，是需要審核多少個(gè)小時(shí)才能通過？問

多數(shù)地區(qū)資料齊全、符合規(guī)范的，即時(shí)辦結(jié) （提交后幾秒 - 數(shù)小時(shí)內(nèi)出結(jié)果）；若觸發(fā)人工審核，一般1 - 2 個(gè)工作日內(nèi)完成（工作日 9:00 - 17:00 等辦公時(shí)段處理）。比如廣東、黑龍江等地，承諾 1 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié) 。答
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要，B合同還要再次繳納印花稅答

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