喜從天降 追問

2020-03-31 10:34

有的18年，也有18.和19年累計(jì)數(shù)

meizi老師 解答

2020-03-31 10:38

你好 那你就挨著去沖    借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款  結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到未分配利潤(rùn)去

喜從天降 追問

2020-03-31 10:42

老師，這好難哦，我就直接做到今年的未開票銷售收入可以嗎？

meizi老師 解答

2020-03-31 10:43

你好   是很麻煩額。    但是你這樣就延遲交稅了。 有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。  以后注意必須要及時(shí)做收入報(bào)稅的

喜從天降 追問

2020-03-31 10:45

是之前會(huì)計(jì)留下來，現(xiàn)在稅務(wù)師審計(jì)說這么掛著難看，叫我處理一下

meizi老師 解答

2020-03-31 10:46

你好  那你就及時(shí)處理  做收入

喜從天降 追問

2020-03-31 11:03

老師，那我就做無開票收入，借方：應(yīng)收賬款――掛著的企業(yè)   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2020-03-31 11:05

你好 你現(xiàn)在是直接在2020年就這樣做 是有風(fēng)險(xiǎn)的 。正常應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整來做

喜從天降 追問

2020-03-31 11:10

以前年度損益調(diào)整我都沒做過，不知道怎么調(diào)

meizi老師 解答

2020-03-31 11:11

你好  你看我上面分錄給你寫了。  你可以好好看看