小倩 追問

2020-03-30 11:54

1/年報(bào)就是匯算清繳報(bào)表嗎？
2/審計(jì)說研發(fā)支出里的其他，有一項(xiàng)員工旅游的福利費(fèi)最好不要入賬，轉(zhuǎn)到其他科目里，問題是我填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)是按照明細(xì)賬填寫的，如果這項(xiàng)福利費(fèi)不填寫的話，跟年度打印出的明細(xì)賬研發(fā)支出金額不一樣了？這種情況下，我該怎么做？

徐阿富老師 解答

2020-03-30 11:56

1/年報(bào)包括年度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算清繳報(bào)表    2/做研發(fā)支出可以的，但匯算清繳不要加計(jì)扣除就行的

小倩 追問

2020-03-30 12:01

老師，您的意思是這張研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表如圖這塊該怎么填還怎么填？就是不要加計(jì)扣除就行，但問題是從哪個(gè)表可以提現(xiàn)出不加計(jì)扣除這部分金額呢？

徐阿富老師 解答

2020-03-30 12:10

你好，加計(jì)扣除明細(xì)表里不要加上就好。其他如實(shí)加上去填就好，中午我先休息下。好嗎？