酷炫的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-03-29 13:05

收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-03-29 13:06

你好，收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤(rùn)

酷炫的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-03-29 13:06

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是不含稅收入吧

鄒老師 解答

2020-03-29 13:07

你好，是的，是不含增值稅的收入金額

酷炫的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-03-29 13:11

我做了您教的憑證 但是資產(chǎn)負(fù)債表不平

鄒老師 解答

2020-03-29 13:11

你好，你有把本年利潤(rùn)科目的余額填寫(xiě)在報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)欄次嗎？

酷炫的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-03-29 13:13

系統(tǒng)自動(dòng)生成的

鄒老師 解答

2020-03-29 13:16

你好
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；本年利潤(rùn)
借；本年利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
做這個(gè)分錄不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不平啊

酷炫的小蝴蝶 追問(wèn)

2020-03-29 13:21

平了 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-29 13:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝