老師，這個(gè)是怎么計(jì)算的差額？ 1、城市公司如果是小規(guī)納稅人（開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），則：總公司給開(kāi)發(fā)商開(kāi)票100元（開(kāi)6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），開(kāi)發(fā)商回款100元，在總公司不加價(jià)的情況下，則城市公司需開(kāi)票給總公司96.44元（開(kāi)3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），總公司打款96.44元給城市公司，其差額3.56元，為總公司交稅的部份。 2、城市公司如果是一般納稅人（開(kāi)6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），則：總公司給開(kāi)發(fā)商開(kāi)票100元（開(kāi)6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），開(kāi)發(fā)商回款100元，在總公司不加價(jià)的情況下，則城市公司需開(kāi)票給總公司99.25元（開(kāi)6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），總公司打款99.25元給城市公司，其差額0.75元，為總公司交稅的部份。

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-29 09:57

1. （100-96.44）/1.03*3%
2.（100-99.25）/1.06*6%
你好，同學(xué)。你這個(gè)差額是這樣計(jì)算的

不提升不罷休追問(wèn)

2020-03-29 10:04

老師這個(gè)96.44是隨便寫(xiě)出來(lái)的嗎，還是有公式計(jì)算出來(lái)的？最終測(cè)算出扣3.56%的稅點(diǎn)意義是什么呢？

陳詩(shī)晗老師解答

2020-03-29 10:08

這個(gè)是倒推出來(lái)的，確定了你要交的稅，然后倒推出來(lái)的。
讓稅負(fù)不預(yù)警，不被稅務(wù)關(guān)注。

不提升不罷休追問(wèn)

2020-03-29 11:18

那我怎么知道我要交多少稅呢？我不太明白怎么倒推哦

陳詩(shī)晗老師解答

2020-03-29 11:19

你就是稅負(fù)確定了，然后倒推你要多少進(jìn)票，就是你上面給的這樣處理就可以了

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