元一 追問

2020-03-28 08:49

固定資產(chǎn)填了折舊費用表，匯算清繳的時候，銷售費用還要填寫期間費用嗎

元一 追問

2020-03-28 08:52

大廳是不能改三季度的申報數(shù)據(jù)的，因為要改得在四季度申報前，所以只能通過匯算清繳調(diào)整

元一 追問

2020-03-28 08:53

小微企業(yè)，期間費用表不用填寫，匯算清繳的時候

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 08:54

你是根據(jù)你財務(wù)報表的數(shù)據(jù)填寫，你的這期間費用，自然 是要填寫。你這是按你更改后正確的報表數(shù)據(jù)去填寫。

元一 追問

2020-03-28 08:57

哦，這個填寫在所得稅那張表，是的，老師，不用專門填寫期間費用表，學(xué)堂老師也貼個一個專門貼上來，非常感謝

元一 追問

2020-03-28 08:59

現(xiàn)在的問題是，三季度是錯誤的，匯算清繳都按正確的財務(wù)軟件申報的，那么還需要在匯算清繳時候增加調(diào)增固定資產(chǎn)，調(diào)減銷售費用嗎，需要填這兩張表嗎

元一 追問

2020-03-28 08:59

四季度本來申報已經(jīng)按正確的固定資產(chǎn)申報提折舊了

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:01

不需要，你這四季度 正常了，就不用了。

元一 追問

2020-03-28 09:03

意思，三季度比如固定資產(chǎn)10,銷售費用2申報的，四季度固定資產(chǎn)12（再按這個提折舊）,銷售費用累計數(shù)0,那么問題來了，你這些數(shù)據(jù)是怎么變來的，所以需要調(diào)整，盡管四季度申報是正確的數(shù)據(jù)了，但要符合邏輯

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:06

你直接是按12月的報表申報，然后對于一些需要調(diào)整的再填寫調(diào)整附表處理就可以了。
什么怎么變來的，你年報，是以一年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)。

元一 追問

2020-03-28 09:12

是的，現(xiàn)在想問的是要不要填寫調(diào)整表

元一 追問

2020-03-28 09:12

匯算清繳的時候，申報時，感覺不用填寫，可一琢磨又覺得要填寫

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:16

不需要為這個錯誤 填寫調(diào)整表。
調(diào)整表是你稅法和會計口徑 有差異 調(diào)整
你這不屬于。

元一 追問

2020-03-28 09:19

對呀，還是老師厲害，調(diào)表，實際就是那些稅法上有比例限制的地方（超限額就得調(diào)表），其他都通過紅沖，或者調(diào)賬實現(xiàn)

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:20

是的，就是這個意思。

元一 追問

2020-03-28 09:22

那老師，當(dāng)時不反結(jié)轉(zhuǎn)的話，該怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:27

不用反結(jié)賬，你這直接在4季度 的賬務(wù)處理調(diào)整就可以了。

元一 追問

2020-03-28 09:29

四季度沒有銷售費用，不可以紅沖

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:39

你要沖之前錯誤的，和你四季度 有沒有銷售費用不影響。

元一 追問

2020-03-28 09:50

有影響，四季度沒銷售費用，紅沖銷售費用，結(jié)不了帳的，才反過來反結(jié)賬修改的，實在沒辦法

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 09:57

怎么可能結(jié)不了賬，只是說你的銷售費用呈負(fù)數(shù)體現(xiàn)在利潤表里面。

你不管是反結(jié)賬，還是四季度 ，都是沖紅處理，沖紅后，你這數(shù)據(jù)就對上了

元一 追問

2020-03-28 09:58

結(jié)不了，過不去，然后回頭反結(jié)賬的

陳詩晗老師 解答

2020-03-28 10:03

你反正 要沖銷處理，然后年報時按正常的申報。
結(jié)不了，要么是使用問題，要么是軟件問題。
一般不可能有哪個軟件設(shè)計得這么不人性的。