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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-27 16:58

你好  是墊付的話    總：借其他應(yīng)收款-分 貸銀行存款  分：借管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款-總

魚的記憶 追問

2020-03-27 17:03

墊付就等于分公司獨立核算了，要是非獨立核算情況下，和總公司一起核算呢

meizi老師 解答

2020-03-27 17:07

你好 按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 一樣的來做

魚的記憶 追問

2020-03-27 17:13

老師，沒理解，我的想法是一起核算就是公司的一部分，發(fā)生的費用，借管理費用－分公司租金，貸銀行存款，

要是分公司獨立核算了，代表它是另外一家公司跟總公司沒關(guān)系，總公司代墊分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸銀行存款，到時候分公司還款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款－分公司

meizi老師 解答

2020-03-27 17:15

你好   獨立核算的話    總公司代墊分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸銀行存款，到時候分公司還款，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款－分公司   分公司做 借管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款-總公司  ；而如果是總公司 統(tǒng)收統(tǒng)支的話  就是 借管理費用-分公司-租賃費 貸銀行存款

魚的記憶 追問

2020-03-27 17:20

感謝老師分解！

meizi老師 解答

2020-03-27 17:24

不客氣的  幫到你就好

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你好 是墊付的話 總：借其他應(yīng)收款-分 貸銀行存款 分：借管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款-總
2020-03-27 16:58:51
建議簽訂分公司的合同，這樣收支字啊分公司，可以獨立核算
2017-07-03 14:07:40
同學(xué)你好，非獨立核算的話，應(yīng)當(dāng)將分公司視為一個獨立的部門來處理，貨物的轉(zhuǎn)移也不能作為銷售，資金的流動視為內(nèi)部流動等
2020-07-07 18:06:53
同學(xué)你好 不是獨立核算的話 借：其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來 貸：銀行存款
2020-06-16 22:24:07
你好 非獨立核算，一般是企業(yè)所得稅 到時一起總公司申報 單個的公司你可以自己做賬出報表 申報其他稅種的。這個你可以看電子稅務(wù)局里面稅局給你核定的稅種和申報期來
2019-07-03 11:59:30
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