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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-27 11:48

你好,繳納和計提印花稅使用第一個
當期沒有認證但是發(fā)票需要做賬的用待抵扣進項稅額

吳曉婷 追問

2020-03-27 11:50

那我都沒有計提印花稅有關系嗎?我都是直接借:稅金及附加  貸:銀行存款

暖暖老師 解答

2020-03-27 11:51

不可以的,需要先計提再繳納

吳曉婷 追問

2020-03-27 11:57

印花稅也要計提呀,我只計提了附加稅

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:00

之前問的老師說不用計提,我都搞暈了

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:02

現在是先計提再繳納

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:07

那我之前沒有計提的就不管了吧,從3月份開始再計提可以吧

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:09

嗯,可以從3月開始的,計提容易統(tǒng)計印花稅繳納的金額

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:12

好的,那還有待抵扣進項稅額,我如果次月抵扣了是不是只要做一筆借:應交稅費-進項稅   貸:應交稅費-待抵扣進項稅額這樣的分錄就可以了?

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:14

是的,你的會計分錄是正確的

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:43

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:44

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計入一個應交稅費,而不是待攤費用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好,待抵扣稅額發(fā)生時是計入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉入進項稅額,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待抵扣進項稅額
2019-11-04 19:28:02
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