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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-03-27 11:48

你好,繳納和計(jì)提印花稅使用第一個(gè)
當(dāng)期沒有認(rèn)證但是發(fā)票需要做賬的用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

吳曉婷 追問

2020-03-27 11:50

那我都沒有計(jì)提印花稅有關(guān)系嗎?我都是直接借:稅金及附加  貸:銀行存款

暖暖老師 解答

2020-03-27 11:51

不可以的,需要先計(jì)提再繳納

吳曉婷 追問

2020-03-27 11:57

印花稅也要計(jì)提呀,我只計(jì)提了附加稅

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:00

之前問的老師說不用計(jì)提,我都搞暈了

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:02

現(xiàn)在是先計(jì)提再繳納

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:07

那我之前沒有計(jì)提的就不管了吧,從3月份開始再計(jì)提可以吧

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:09

嗯,可以從3月開始的,計(jì)提容易統(tǒng)計(jì)印花稅繳納的金額

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:12

好的,那還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我如果次月抵扣了是不是只要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這樣的分錄就可以了?

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:14

是的,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的

吳曉婷 追問

2020-03-27 12:43

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-27 12:44

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好,計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),而不是待攤費(fèi)用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好,待抵扣稅額發(fā)生時(shí)是計(jì)入借方,那么將來能抵扣了,要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-04 19:28:02
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
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