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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 11:20

你好    你19年是否有做暫估費(fèi)用處理

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 11:58

老師,沒(méi)有

meizi老師 解答

2020-03-27 12:00

你好 那你就本年補(bǔ)做 走以前年度損益調(diào)整來(lái)做

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 12:01

老師,匯算清繳填在哪個(gè)報(bào)表

meizi老師 解答

2020-03-27 12:07

你好 我的建議是 :如果還沒(méi)做匯算清繳,可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但建議調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,將此筆費(fèi)用計(jì)入上年的利潤(rùn)表中,這是會(huì)計(jì)差錯(cuò),調(diào)報(bào)表就行了,不用納稅調(diào)整。

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 12:11

老師,2019年12月的報(bào)表我1月份報(bào)過(guò)一次,還有最近這個(gè)年報(bào)還要報(bào)一次,老師,1月份那個(gè)報(bào)表不用還要調(diào)整嗎,還有這個(gè)年報(bào),都要調(diào)整了么

meizi老師 解答

2020-03-27 12:13

你好  你報(bào)過(guò)了可以去修改的;  是的 年報(bào)是5月底之前申報(bào)的。   需要的如果你去修改了賬上就需要修改之前申報(bào)表的

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 12:27

老師,過(guò)了匯算清繳的以前發(fā)票直接計(jì)入今年費(fèi)用可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 12:31

你好  不可以的 你要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 12:51

老師 ,做賬走以前年度損益,那匯算清繳過(guò)了,還用重申保嗎

meizi老師 解答

2020-03-27 12:53

你好 不用 你就直接走這個(gè)科目來(lái)做分錄 補(bǔ)做

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 13:08

奧,老師,就不用調(diào)整匯算清繳了只是補(bǔ)做分錄

meizi老師 解答

2020-03-27 13:18

你好嗯是的補(bǔ)做分錄了

卓瑪 追問(wèn)

2020-03-27 13:38

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-27 13:38

不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,納稅調(diào)整表中,與收入無(wú)關(guān)的其他支出
2019-05-05 14:47:35
你好,不可以的,作為21年費(fèi)用處理減少21年利潤(rùn)
2022-02-26 15:16:12
可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整沖回
2020-06-04 22:01:10
匯算清繳調(diào),如果是正常稅務(wù)和會(huì)計(jì)差異,不用調(diào)整賬務(wù)。如果不是,要回到2019年12月去調(diào)整
2020-06-02 10:13:37
你好 你19年是否有做暫估費(fèi)用處理
2020-03-27 11:20:47
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