琴 追問

2020-03-26 17:03

借:預付帳款一張三750000 貸:銀存750000，金額沒錯，預付帳款應是李四的，做成了張三的

meizi老師 解答

2020-03-26 17:05

你好 那你就自己調(diào)整過來就行了。 不需要去反結賬  借 預付賬款-李四  貸預付賬款-張三 。 摘要寫清楚  調(diào)整之前某憑證號即可

琴 追問

2020-03-26 17:10

在2020年這調(diào)整嗎？因為我在學習做帳，202o年的帳還沒開始做

琴 追問

2020-03-26 17:14

只做到2019年的帳，打出來的科目余額表不對

meizi老師 解答

2020-03-26 17:17

嗯是的 在2020年來做即可 。 到時你調(diào)整過來就行了。 你只是明細科目錯誤了

琴 追問

2020-03-26 17:20

老師，如果金額和其他應付帳款都錯了，怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-26 17:24

你好 那你就直接調(diào)整就行了。  不涉及損益科目直接調(diào)整