像風(fēng)一樣離去 追問(wèn)

2020-03-25 15:26

年報(bào)都需要做，企業(yè)所得稅是說(shuō)的匯算清繳嗎？在電子稅務(wù)平臺(tái)上報(bào)的，企業(yè)和查賬征收的個(gè)體戶(hù)需要，是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 15:32

企業(yè)所得稅說(shuō)的是企業(yè)所得稅年報(bào)，匯算清繳，查賬征收的個(gè)體戶(hù) 這個(gè)做經(jīng)營(yíng)所得稅，自然人稅收系統(tǒng)客戶(hù)端做， 不是電子稅務(wù)局

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2020-03-25 15:34

自然人客戶(hù)端是個(gè)稅系統(tǒng)嗎？

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2020-03-25 15:34

個(gè)稅匯算都需要嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 15:40

是的，查賬是需要，據(jù)說(shuō)定期定額不要，還有別的核定需要，不過(guò)我目前還沒(méi)有看到學(xué)員截圖，

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2020-03-25 15:44

那怎么知道是查賬征收還是其他的呢

maize老師 解答

2020-03-25 15:48

登錄山東省電子稅務(wù)局后，依次點(diǎn)擊【我要查詢(xún)】→【個(gè)體工商戶(hù)核定定額信息查詢(xún)】，錄入“核定執(zhí)行期起”（一般為本年度的1月1日）、“核定執(zhí)行期止”（一般為本年度的12月31日）、錄入驗(yàn)證碼，然后點(diǎn)擊【查詢(xún)】；


如果沒(méi)有查出信息則為查帳征收；

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2020-03-25 15:59

查出信息了，就不需要個(gè)稅清算了嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 16:02

是的，那證明是定期定額了

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2020-03-25 16:19

老師，現(xiàn)在年報(bào)，公司需要輸聯(lián)絡(luò)員，我不清楚的話(huà)，那里可以找到呢？

maize老師 解答

2020-03-25 16:30

找之前會(huì)計(jì)問(wèn)，要不就問(wèn)工商局，

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2020-03-25 16:35

好的。那去年利潤(rùn)是負(fù)的，這一季度是正的話(huà)，報(bào)稅的時(shí)候怎么抵扣呢？

maize老師 解答

2020-03-25 16:41

你們是查賬嗎，查賬有一個(gè)彌補(bǔ)虧損，這個(gè)我記得經(jīng)營(yíng)所得

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2020-03-25 16:42

是公司的，我先問(wèn)問(wèn)，怎么弄，沒(méi)有弄過(guò)

maize老師 解答

2020-03-25 16:48

你不是個(gè)體戶(hù)嗎，這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得有這個(gè)彌補(bǔ)虧損一欄，你可以去看下那個(gè)之前申報(bào)，那個(gè)之前申報(bào)有這個(gè)，單獨(dú)一欄

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2020-03-25 16:50

有一個(gè)個(gè)體戶(hù)，一個(gè)公司

像風(fēng)一樣離去 追問(wèn)

2020-03-25 16:51

公司的這個(gè)上年度虧損的話(huà)，這一季度盈利的話(huà)，報(bào)的話(huà)怎么操作呢？

maize老師 解答

2020-03-25 16:55

會(huì)自動(dòng)生成彌補(bǔ)虧損這個(gè)，你季度預(yù)繳的，時(shí)候，你記得先做匯算清繳，現(xiàn)在就需要做了，

像風(fēng)一樣離去 追問(wèn)

2020-03-25 17:34

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-03-25 17:37

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了