老師我們這個(gè)月剛辦好社保，然后我們5月是發(fā)四月的工資，工資表體現(xiàn)的是補(bǔ)扣前面幾個(gè)月社保，麻煩老師幫看看這個(gè)工資表分錄怎么做，要詳細(xì)謝謝，我是新手。

羅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-05-10 17:15

老師看不明白能否加上數(shù)字列出分錄呢？是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎？計(jì)提怎么做發(fā)放怎么做？能否按我上工資表幫寫下分錄謝謝老師了

羅老師解答

2016-05-10 10:51

借費(fèi)用或成本科目貸應(yīng)付職工工資-社保應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 應(yīng)付制動(dòng)薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)

羅老師解答

2016-05-11 09:00

如果前期沒有計(jì)提，這期可以一起補(bǔ)充計(jì)提。

精選問題

老師，我們的行業(yè)是：架線及設(shè)備工程建筑，去年我們的問

你好，這個(gè)是資產(chǎn)五千萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè)，老板為了拿高新補(bǔ) 問

同學(xué)你好，沒有實(shí)際研發(fā)活動(dòng)，即沒有費(fèi)用發(fā)生，沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，那如何歸集呀，沒辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒辦法硬做呀，退一萬步說，賬能硬做，那業(yè)務(wù)呢，沒辦法無中生有呀。答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問

同學(xué)，你好因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法答
請(qǐng)問老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”，問

你好可以的，可以做的答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答

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