、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:30

老師，是這樣的，
我做完賬以后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
然后我結(jié)轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)稅金附加和另一筆管理費(fèi)用，然后就平衡了
然后我出完利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)表勾稽關(guān)系不平，我又結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費(fèi)用，但是，結(jié)轉(zhuǎn)完又發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)表，不平了

maize老師 解答

2020-03-24 13:37

你結(jié)轉(zhuǎn)啥，你做啥，你截圖可以看看嗎

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:39

這個(gè)是我做完賬以后，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，我結(jié)轉(zhuǎn)的，接完以后平了

maize老師 解答

2020-03-24 13:44

這個(gè)刪除之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，你這個(gè)軟件，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你點(diǎn)那個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)，不要手工做，

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:47

老師，我做完賬以后，就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，然后發(fā)現(xiàn)有兩筆沒(méi)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，就是上面我發(fā)圖片那兩筆，然后我手工結(jié)轉(zhuǎn)的

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:48

那老師，我現(xiàn)在還是需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次是嗎

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:48

需要我把第一次結(jié)轉(zhuǎn)的作廢在重新結(jié)轉(zhuǎn)，還是在第一次結(jié)轉(zhuǎn)完的基礎(chǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)一次？

maize老師 解答

2020-03-24 13:50

需要我把第一次結(jié)轉(zhuǎn)的作廢在重新結(jié)轉(zhuǎn)

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:57

老師，我又重新結(jié)轉(zhuǎn)了，
和我第一次結(jié)轉(zhuǎn)的一樣，
資產(chǎn)負(fù)債表不平了

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 13:58

重新結(jié)轉(zhuǎn)的這次，沒(méi)有所得稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加

maize老師 解答

2020-03-24 13:59

你期末結(jié)轉(zhuǎn)，你選擇所有科目，你那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)界面可以截圖看看嗎

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 14:02

先選擇的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
然后選擇全部

maize老師 解答

2020-03-24 14:04

那這個(gè)咋沒(méi)有所得稅費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及附加？按理你這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題才對(duì)，你有售后嗎，沒(méi)有就自己手工做2筆看看？只能找售后給你看啥情況，估計(jì)是數(shù)據(jù)沒(méi)有取到

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 14:06

好的，老師我先手動(dòng)做兩筆

maize老師 解答

2020-03-24 14:08

你先做，之后再看看是不是平，還是不平，只能找售后看啥情況了，

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 14:33

老師我還想問(wèn)下，
這筆繳納所得稅我做得對(duì)不
借，應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅  貸 所得稅
借，所得稅 貸銀存

maize老師 解答

2020-03-24 14:36

這個(gè)不對(duì)，這個(gè)做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)，繳納做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 14:38

哦哦哦，那老師我知道了，我分錄就做錯(cuò)了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-24 14:41

現(xiàn)在是對(duì)的嗎，你看營(yíng)業(yè)稅金及附加你做啥？

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 14:55

還是不平，老師
營(yíng)業(yè)稅金我做得
借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金，應(yīng)交
借應(yīng)交稅金應(yīng)交  貸銀存

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 14:56

我還是手工結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅和營(yíng)業(yè)稅金

、Sunshine 丶° 追問(wèn)

2020-03-24 15:01

老師，我稅金是不是又做返了？？？

maize老師 解答

2020-03-24 15:01

這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題，不平就手工結(jié)轉(zhuǎn)吧，這個(gè)需要找售后看