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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 13:33

增值稅加附加稅15000/1.01*1%*（1+7%/2）
個(gè)稅=15000/1.01*（1-20%）*20%

歲月靜好 追問

2020-03-24 13:43

老師 沒看明白1%是什么   17%/2是什么意思

郭老師 解答

2020-03-24 13:46

增值稅1
附加稅7%/2

歲月靜好 追問

2020-03-24 13:48

為什么增值稅稅率是1不是5

郭老師 解答

2020-03-24 13:52

勞務(wù)派遣差額計(jì)稅的嗎
我上面寫的是個(gè)人開的

歲月靜好 追問

2020-03-24 14:06

老師 我沒描述清楚。是這樣  個(gè)人委托我們派遣公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票  派遣公司這邊需要給這個(gè)人代扣代繳的是工資薪金個(gè)稅還是勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅 15000元交多少稅

郭老師 解答

2020-03-24 14:08

這個(gè)人是你們的職工嗎
不是的話就是開勞務(wù)費(fèi)
個(gè)人去稅務(wù)局給你開發(fā)票
這個(gè)月到五月份增值稅稅率1%
附加稅7%/2
個(gè)稅20%

歲月靜好 追問

2020-03-24 14:16

那如果是我單位職工呢 怎么處理

郭老師 解答

2020-03-24 14:19

按工資來算就可以

歲月靜好 追問

2020-03-24 14:22

謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-24 14:29

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
不太合適，再溝通溝通吧
2017-07-12 09:14:40
11% 是的
2017-08-24 19:41:41
可以的，按相關(guān)成本費(fèi)用科目進(jìn)行處理。
2018-10-09 09:47:46
那邊代發(fā)，那邊交個(gè)稅。
2019-02-16 11:55:22
1.一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。2.小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。3.選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票。
2017-06-19 15:52:18
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