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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 10:33

你好
不需要填！（匯算清繳，算的稅前的，損益調(diào)整，調(diào)的是稅后的）

卓瑪 追問

2020-03-24 10:47

老師，2019年的費(fèi)用單子我做這樣的分錄借  以前年度損益調(diào)整  貸  銀行 借利潤分配—未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整，5月份之前的2019年匯算清繳，這部分費(fèi)用不填了嗎，老師

卓瑪 追問

2020-03-24 10:48

老師，只是發(fā)票拿晚了，而且費(fèi)用多了，利潤少了，是不是需要退稅

老江老師 解答

2020-03-24 10:51

按12年15號(hào)公告，要先做專項(xiàng)申報(bào)的
（具體沒有操作過，你可以咨詢一下當(dāng)?shù)?2366）

卓瑪 追問

2020-03-24 11:09

那老師，我可以直接入新的一年的費(fèi)用嗎

老江老師 解答

2020-03-24 11:09

如果金額不是太大
我的觀點(diǎn)，是可以 的

卓瑪 追問

2020-03-24 11:10

老師如果我一年有40至50萬的費(fèi)用，有2到3萬的費(fèi)用發(fā)票，可以弄到新的一年嗎，不用以前年度損益調(diào)整，可以嗎

老江老師 解答

2020-03-24 12:04

問題不大
稅務(wù)查到的時(shí)候，再說（我再專項(xiàng)申報(bào)，調(diào)整到去年）

卓瑪 追問

2020-03-24 14:54

嗯嗯，謝謝老師

老江老師 解答

2020-03-24 15:19

不客氣
請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了，一般是調(diào)整剩余時(shí)間的折舊
2021-12-29 09:06:57
你交稅嗎，沒有交稅不做分錄，納稅調(diào)增是調(diào)表，不調(diào)賬
2020-05-09 13:16:09
不需要處理了，這個(gè)不參與今年匯算清繳
2020-01-09 10:43:00
您好，可以調(diào)整報(bào)表的期初余額的
2019-05-16 20:06:51
您好 ，您用的是什么會(huì)計(jì)制度
2019-01-21 20:49:37
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