燕子 追問

2020-03-23 16:39

我接手以前會計做賬看見的，做成這樣會是什么原因？

郭老師 解答

2020-03-23 16:40

應收賬款二級科目是誰

燕子 追問

2020-03-23 16:41

是應收賬款-郎酒公司

郭老師 解答

2020-03-23 16:43

做錯了
應該是確認收入
他沒有確認收入

燕子 追問

2020-03-23 16:44

什么意思？我們這個是存在往來

郭老師 解答

2020-03-23 16:46

往來？
老板支付的退回預收款嗎

燕子 追問

2020-03-23 21:25

老師我們公司應該收別人的錢完了通過另外一個賬戶返回如何做賬，比如說公司員工工資我們先墊付然后廠家再返回來，但是是通過另外一個賬戶返回

郭老師 解答

2020-03-23 21:27

收到的什么錢
是收入的嗎

郭老師 解答

2020-03-23 21:27

可現(xiàn)在這個做
是欠法人的錢

燕子 追問

2020-03-23 21:34

我們公司是賣酒的，就是為了打市場送給客戶的酒，廠家會給報，在送出去的時候計入應收賬款，隨后在通過另一個賬戶返回來

郭老師 解答

2020-03-23 21:42

業(yè)務發(fā)生是怎么做的

燕子 追問

2020-03-23 21:51

買物料的時候這么做的，但是他會返回通過另外一個賬戶，應該怎么做

郭老師 解答

2020-03-23 21:54

借其他應收款貸現(xiàn)金
反給個人
個人還能給你公戶不給的話不建議做

燕子 追問

2020-03-23 21:55

個人沒有給，那怎么核銷豈不是應收賬款一直掛的往來呢？

郭老師 解答

2020-03-23 22:00

你們贈送出去
借其他應收款-廠家貸現(xiàn)金
收到廠家報銷借其他應收款-法人貸其他應收款-廠家
借現(xiàn)金貸其他應收款-法人

燕子 追問

2020-03-23 22:09

你的意思是把收回的錢轉(zhuǎn)到其他應收款老板名下是嗎

郭老師 解答

2020-03-23 22:12

是的
然后讓他給你轉(zhuǎn)回來

燕子 追問

2020-03-23 22:14

不行，這個錢沒有進公戶，如果能進去的話，就不會有另外一個賬戶了我們這個就是個內(nèi)賬

郭老師 解答

2020-03-23 22:16

內(nèi)帳掛帳就可以
不需要轉(zhuǎn)到公戶