youyou 追問

2020-03-23 10:25

如果收到2份收購發(fā)票總計金額1萬，金額和稅額分別填寫多少。

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:29

您農(nóng)產(chǎn)品扣除率是9%吧

youyou 追問

2020-03-23 10:30

是的

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:34

那應分別填寫 金額=10000/(1+0.09)=9174.31  稅額=9174.31*0.09=825.69

youyou 追問

2020-03-23 10:38

還要加計抵扣1%，那這個金額還是照這樣計算嗎

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:39

加計抵減不在附表二填寫的

youyou 追問

2020-03-23 10:45

8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額，如果收到1萬的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)13%的產(chǎn)品，附表二內(nèi)的金額和稅額怎么填。9%+1%抵扣

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:48

抱歉剛想錯了 想到最新政策加計抵減了 這是農(nóng)產(chǎn)品加計 應該在附表二8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額填寫
稅額欄次填825.69*0.01=8.25

youyou 追問

2020-03-23 10:52

那是6欄金額填9174.31 稅額825.69，8a欄填8.25嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:54

是的 這樣填寫就好了

youyou 追問

2020-03-23 10:56

那如果我這個月不想抵扣，可以留到下個月再填表吧。

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:56

這個月不想抵扣，可以留到下個月再填表

youyou 追問

2020-03-23 11:00

怎么那幾欄填寫的金額加起來不用等于1萬元的嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-23 11:04

6欄金額+稅額等于10000就好了啊