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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-20 15:47

1可以抵扣的進項稅額730+24+120=874

暖暖老師 解答

2020-03-20 15:48

2關(guān)稅是880*20%=176

暖暖老師 解答

2020-03-20 15:48

繳納增值稅是(880+176)*13%=137.28

暖暖老師 解答

2020-03-20 15:50

3銷賬稅額是3600*13%+13560/1.13*13%=2028

暖暖老師 解答

2020-03-20 15:50

進項稅額是150*9%=13.5

暖暖老師 解答

2020-03-20 15:59

4繳納的銷項稅是4*16.95/1.13*13%+18*2*13%12.48

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:00

5銷項稅是45.2/1.13*13%+30*13%=9.1

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:01

6增值稅銷項稅12.36/1.03*2%=0.24

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:02

7銷賬稅額10.5/1.05/5%=0.5

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:03

8進項稅額合計874+137.28+13.5=1024.78

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:03

銷賬稅額合計2028+12.48+9.1+0.24+0.5=2050.32

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:04

應(yīng)交增值稅2050.32-1024.78=1025.54

唐競聞 追問

2020-03-20 16:18

請問老師第四問后面13.48是怎么來的

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:20

4繳納的銷項稅是4*16.95/1.13*13%+ 18*2*13%
這樣的

唐競聞 追問

2020-03-20 16:21

好的老師,我在看一下剩下的

暖暖老師 解答

2020-03-20 16:27

麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好,生產(chǎn)加工企業(yè)一般納稅人是16%,但是小規(guī)模是3%,而不是6%的
2018-05-25 17:32:25
你好需要計算做好了給你
2021-12-30 04:42:23
同學(xué),你好 請附上具體問題,重新提問,謝謝
2022-05-21 15:42:51
1專賣店應(yīng)交消費稅的計算 (3390000+678000+452000)/1.13*0.2+30*2000*0.5=830000
2022-04-13 06:30:49
某手機生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年九月,企業(yè)必須依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及相關(guān)專業(yè)法律法規(guī),對手機生產(chǎn)和銷售活動中產(chǎn)生的營業(yè)收入和應(yīng)稅服務(wù)收入繳納增值稅。一般納稅人應(yīng)當按照年累計預(yù)繳原則,每月預(yù)繳月度稅款,每季度申報季度匯總納稅申報表,每年申報年度匯總納稅申報表,將納稅信息報送稅務(wù)部門備案。同時,一般納稅人在單位建檔、報稅等方面也要按照規(guī)定的程序進行辦理,以順利完成稅收管理程序。
2023-03-20 19:28:21
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